Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	116003
Data de emissão	16/01/2026
Valor Empenhado	R$ 1.200,00
Valor Liquidado	R$ 475,86
Valor Pago	R$ 475,86
Tipo de Empenho	Estimativo
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***721513**
Histórico	VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVICOS BANCARIO DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O CORRENTE ANO.
Dados do Credor
Nome do Credor	BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ	***000000001**
Endereço	Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III, 0, ASA NORTE, 70040912
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ENCARGOS LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000035	22/05/2026		9		7,14	-
0000034	20/05/2026		9		52,31	-
0000033	19/05/2026		9		9,76	-
0000032	18/05/2026		9		22,10	-
0000031	14/05/2026		9		13,81	-
0000030	08/05/2026		9		15,82	-
0000029	29/04/2026		9		7,73	-
0000028	24/04/2026		9		32,56	-
0000027	17/04/2026		9		48,80	-
0000026	15/04/2026		9		9,76	-
0000025	10/04/2026		9		20,49	-
0000024	01/04/2026		9		2,90	-
0000014	27/02/2026		9		24,85	-
0000013	23/02/2026		9		9,76	-
0000012	20/02/2026		9		53,10	-
0000011	19/02/2026		9		9,76	-
0000010	13/02/2026		9		17,49	-
0000009	11/02/2026		9		9,76	-
0000008	06/02/2026		9		8,51	-
0000007	05/02/2026		9		2,90	-
0000006	30/01/2026		9		4,44	-
0000005	29/01/2026		9		17,03	-
0000004	23/01/2026		9		2,90	-
0000003	21/01/2026		9		9,76	-
0000002	20/01/2026		9		53,10	-
0000001	16/01/2026		9		9,32	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002620	0000035	22/05/2026	7,14
002617	0000034	20/05/2026	52,31
002607	0000033	19/05/2026	9,76
002604	0000032	18/05/2026	22,10
002600	0000031	14/05/2026	13,81
002590	0000030	08/05/2026	15,82
001809	0000029	29/04/2026	7,73
001801	0000028	24/04/2026	32,56
001743	0000027	17/04/2026	48,80
001649	0000026	15/04/2026	9,76
001645	0000025	10/04/2026	20,49
001636	0000024	01/04/2026	2,90
000492	0000014	27/02/2026	24,85
000472	0000013	23/02/2026	9,76
000467	0000012	20/02/2026	53,10
000453	0000011	19/02/2026	9,76
000450	0000010	13/02/2026	17,49
000446	0000009	11/02/2026	9,76
000443	0000008	06/02/2026	8,51
000415	0000007	05/02/2026	2,90
000374	0000006	30/01/2026	4,44
000369	0000005	29/01/2026	17,03
000330	0000004	23/01/2026	2,90
000324	0000003	21/01/2026	9,76
000321	0000002	20/01/2026	53,10
000311	0000001	16/01/2026	9,32